| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6029 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33383 ORDEM COMPRA Nº3412 EM ANEXO. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33383 ORDEM COMPRA Nº3412 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 309327 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 08/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33383 ORDEM COMPRA Nº3412 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| 15/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6029/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
