| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELLY CRISTINA DONEDA |
| Número do empenho: | 6030 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE REALIZAR CAPACITAÇÃO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO,NO DIA 15 JULHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº33380, ORDEM COMPRA Nº3410 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 58,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE REALIZAR CAPACITAÇÃO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO,NO DIA 15 JULHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº33380, ORDEM COMPRA Nº3410 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 58,20 | ||
| 16/07/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE REALIZAR CAPACITAÇÃO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO,NO DIA 15 JULHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº33380, ORDEM COMPRA Nº3410 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 16/07/2014 | 58,20 | ||
| 17/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6030/2014 KELLY CRISTINA DONEDA - 9657 | 58,20 | ||
| TOTAL | 58,20 | 58,20 | 58,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
