| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6032 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33382 ORDEM COMPRA Nº3411 CUPOM FISCAL Nº123354 EM ANEXO. | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33382 ORDEM COMPRA Nº3411 CUPOM FISCAL Nº123354 EM ANEXO. | 96,00 | ||
| 16/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33382 ORDEM COMPRA Nº 3411 CUPOM FISCAL Nº 123354 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 16/07/20144 | 96,00 | ||
| 21/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6032/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
