| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 6034 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SESSÕES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº24,ORDEM COMPRA Nº3407,REQUISIÇÃO Nº33372. BRUTO...............R$ 1.035,00 INSS(11%)...........R$ 113,85 LIQUIDO.............R$ 921,15 | 1.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | REFERENTE SESSÕES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº24,ORDEM COMPRA Nº3407,REQUISIÇÃO Nº33372. BRUTO...............R$ 1.035,00 INSS(11%)...........R$ 113,85 LIQUIDO.............R$ 921,15 | 1.035,00 | ||
| 16/07/2014 | REFERENTE SESSÕES DE PSICOLOGIA PARA PACIENTES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO, RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 24,ORDEM COMPRA Nº 3407,REQUISIÇÃO Nº33372 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 16/07/2014 BRUTO...............R$ 1.035,00 INSS(11%)...........R$ 113,85 LIQUIDO.............R$ 921,15 | 1.035,00 | ||
| 17/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6034/2014 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
