Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON	Exportar os Dados

Número do empenho:	6035	Data de lançamento:	16/07/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO MOTORISTA A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE FAZER TOMOGRAFIA EM 14/07/14 E A PORTO ALEGRE LEVAR ENFERMEIRA KELLY PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM 15/07/14,CFE ORDEM DE COMPRA Nº3409,REQ.:33378 E DOC.EM M ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM.		129,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2014	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO MOTORISTA A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE FAZER TOMOGRAFIA EM 14/07/14 E A PORTO ALEGRE LEVAR ENFERMEIRA KELLY PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM 15/07/14,CFE ORDEM DE COMPRA Nº3409,REQ.:33378 E DOC.EM M ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM.	129,70
16/07/2014	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO MOTORISTA A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE FAZER TOMOGRAFIA EM 14/07/14 E A PORTO ALEGRE LEVAR ENFERMEIRA KELLY PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM 15/07/14,CFE ORDEM DE COMPRA Nº3409,REQ.:33378 E DOC.EM M ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS P/MARCOS EM 16/07/14		129,70
21/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092476 PAGTO. REF. EMPENHO 6035/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22			129,70
TOTAL		129,70	129,70	129,70
SALDO A PAGAR				0,00