| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6068 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA ABRIGAR O PROJETO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3415 REQUISIÇÃO Nº33396 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº258.925 E DOCUMENTO ANEXO. | 11,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA ABRIGAR O PROJETO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3415 REQUISIÇÃO Nº33396 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº258.925 E DOCUMENTO ANEXO. | 11,64 | ||
| 17/07/2014 | REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA ABRIGAR O PROJETO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3415 REQUISIÇÃO Nº33396 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº258.925 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR ASSISTENTE SOCIAL TASSIA EM 17/07/2014 | 11,64 | ||
| 18/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 11,64 | ||
| TOTAL | 11,64 | 11,64 | 11,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
