| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE FRACARO |
| Número do empenho: | 6069 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PADRÃO DO HOSPITAL QUANDO DE VIAGEM REALIZAR CAPACITAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA HIV E SÍFILIS EM CRUZ ALTA NOS DIAS 15 E 16/07/2014 CFE OFÍCIO CIRCULAR Nº11/2014 ORDEM DE COMPRA Nº3425 REQUISIÇÃO Nº33402 NF=58445-58470 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 39,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PADRÃO DO HOSPITAL QUANDO DE VIAGEM REALIZAR CAPACITAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA HIV E SÍFILIS EM CRUZ ALTA NOS DIAS 15 E 16/07/2014 CFE OFÍCIO CIRCULAR Nº11/2014 ORDEM DE COMPRA Nº3425 REQUISIÇÃO Nº33402 NF=58445-58470 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 39,70 | ||
| 17/07/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PADRÃO DO HOSPITAL QUANDO DE VIAGEM REALIZAR CAPACITAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA HIV E SÍFILIS EM CRUZ ALTA NOS DIAS 15 E 16/07/2014 CFE OFÍCIO CIRCULAR Nº11/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 3425 REQUISIÇÃO Nº 33402 NF=58445-58470 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS P/MARI LISABETE FRÁ EM 17/07/2014 | 39,70 | ||
| 21/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6069/2014 JAQUELINE FRACARO - 5072 | 39,70 | ||
| TOTAL | 39,70 | 39,70 | 39,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
