| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6074 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº33392 ORDEM DE COMPRA Nº3424 EM ANEXO. | 242,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº33392 ORDEM DE COMPRA Nº3424 EM ANEXO. | 242,85 | ||
| 24/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 005.510.041 E 005.509.844 RECEBIDAS E AUTENTICADAS P/MARI LISABETE FRÁ REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER HOSPITAL CFE E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº33392 ORDEM DE COMPRA Nº3424 EM ANEXO. | 242,85 | ||
| TOTAL | 242,85 | 242,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 242,85 | |||
