| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6077 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33386 ORDEM DE COMPRA Nº3419 EM ANEXO. | 58,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33386 ORDEM DE COMPRA Nº3419 EM ANEXO. | 58,56 | ||
| 24/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.510.278 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 24/07/14 REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33386 ORDEM COMPRA Nº3419 EM ANEXO. | 58,56 | ||
| TOTAL | 58,56 | 58,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 58,56 | |||
