| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 6094 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.LAVAGEM DO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33420 ORDEM DE COMPRA Nº3443 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº018. BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | REF.LAVAGEM DO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33420 ORDEM DE COMPRA Nº3443 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº018. BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 | 35,00 | ||
| 18/07/2014 | REF.LAVAGEM DO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33420 ORDEM DE COMPRA Nº3443 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 018 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JANETE SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 18/07/2014 BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 | 35,00 | ||
| 21/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2014 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
