| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI |
| Número do empenho: | 6101 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR CFE COLETA DE PREÇO Nº219 REQUISIÇÃO Nº33371 ORDEM DE COMPRA Nº3452 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 276,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR CFE COLETA DE PREÇO Nº219 REQUISIÇÃO Nº33371 ORDEM DE COMPRA Nº3452 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 276,10 | ||
| 29/07/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2942 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FARMACÊUTICO ALVARO M.DE ALMEIDA EM 29/07/14 REF.AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR CFE COLETA PREÇO Nº 219 REQUISIÇÃO Nº33371 ORDEM COMPRA Nº3452 E DOC. EM ANEXO. | 276,10 | ||
| 30/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 216 PAGTO. REF. EMPENHO 6101/2014 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 1513 | 276,10 | ||
| TOTAL | 276,10 | 276,10 | 276,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
