| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6102 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MOTIVO DE URGÊNCIA CFE COLETA PREÇO Nº220 ORDEM COMPRA Nº3450 E DOC.EM ANEXO. | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MOTIVO DE URGÊNCIA CFE COLETA PREÇO Nº220 ORDEM COMPRA Nº3450 E DOC.EM ANEXO. | 495,00 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25839 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ÁLVARO MONEGAT ALMEIDA EM 22/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MOTIVO DE URGÊNCIA CFE COLETA PREÇO Nº220 ORDEM COMPRA Nº3450 E DOC.EM ANEXO. | 495,00 | ||
| 30/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6102/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
