| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 6106 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.COLETA,TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO 01/05/2014 Á 31/05/2014 CFE CONTRATO Nº085/2013 REQUISIÇÃO Nº33421 ORDEM DE COMPRA Nº3447 NOTA FISCAL Nº32980 BRUTO........... R$ 613,90 ISSQN........... R$ 18,42 IRRF............ R$ 9,20 LIQUIDO......... R$ 586,28 | 613,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | REF.COLETA,TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO 01/05/2014 Á 31/05/2014 CFE CONTRATO Nº085/2013 REQUISIÇÃO Nº33421 ORDEM DE COMPRA Nº3447 NOTA FISCAL Nº32980 BRUTO........... R$ 613,90 ISSQN........... R$ 18,42 IRRF............ R$ 9,20 LIQUIDO......... R$ 586,28 | 613,90 | ||
| 18/07/2014 | LIQUIDADO REF.COLETA,TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE PERÍODO 01/05/2014 Á 31/05/2014 CFE CONTRATO Nº085/2013 REQUISIÇÃO Nº33421 ORDEM DE COMPRA Nº3447 NOTA FISCAL Nº32980 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 18/07/2014 BRUTO........... R$ 613,90 ISSQN........... R$ 18,42 IRRF............ R$ 9,20 LIQUIDO......... R$ 586,28 | 613,90 | ||
| 28/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2014 STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA - 1735 | 613,90 | ||
| TOTAL | 613,90 | 613,90 | 613,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
