| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº33325 COLETA PREÇO Nº217 ORDEM DE COMPRA Nº3455 E DOC. EM ANEXO. | 381,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº33325 COLETA PREÇO Nº217 ORDEM DE COMPRA Nº3455 E DOC. EM ANEXO. | 381,94 | ||
| 23/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.508.718 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 23/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº33325 COLETA PREÇO Nº217 ORDEM DE COMPRA Nº3455 E DOC . EM ANEXO. | 381,94 | ||
| TOTAL | 381,94 | 381,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 381,94 | |||
