| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6111 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº33327 COLETA PREÇO Nº218 ORDEM DE COMPRA Nº3457 E DOC. EM ANEXO. | 177,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº33327 COLETA PREÇO Nº218 ORDEM DE COMPRA Nº3457 E DOC. EM ANEXO. | 177,53 | ||
| 23/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.508.441 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 23/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº33327 COLETA PREÇO Nº218 ORDEM DE COMPRA Nº3457 E DOC. EM ANEXO. | 177,53 | ||
| TOTAL | 177,53 | 177,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 177,53 | |||
