| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6113 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3466 REQUISIÇÃO Nº33440 CUPONS FISCAIS Nº125168- 125172 EM ANEXO. | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3466 REQUISIÇÃO Nº33440 CUPONS FISCAIS Nº125168- 125172 EM ANEXO. | 31,00 | ||
| 21/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3466 REQUISIÇÃO Nº 33440 CUPONS FISCAIS Nº 125168- 125172 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 21/07/2014 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 31,00 | |||
