| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 6115 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Assistência ao Educando | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE REQUISIÇÃO Nº33430 ORDEM DE COMPRA Nº3464 EM ANEXO. BRUTO.......... R$ 800,00 INSS(11%)....... R$ 88,00 LIQUIDO......... R$ 712,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE REQUISIÇÃO Nº33430 ORDEM DE COMPRA Nº3464 EM ANEXO. BRUTO.......... R$ 800,00 INSS(11%)....... R$ 88,00 LIQUIDO......... R$ 712,00 | 800,00 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 02 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 22/07/2014 REF. CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE REQUISIÇÃO Nº 33430 ORDEM COMPRA Nº 3464 EM ANEXO. BRUTO: R$ 800,00 INSS(11%): R$ 88,00 LIQUIDO: R$ 712,00 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
