| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 6116 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº3463 REQUISIÇÃO Nº33429 EM ANEXO. | 37,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº3463 REQUISIÇÃO Nº33429 EM ANEXO. | 37,66 | ||
| 30/07/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1340 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 30/07/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº3463 REQUISIÇÃO Nº33429 EM ANEXO. | 37,66 | ||
| 31/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 37,66 | ||
| TOTAL | 37,66 | 37,66 | 37,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
