| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6123 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DOS OLHOS EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº3484 REQUISIÇÃO Nº33461 CUPOM FISCAL Nº113986 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DOS OLHOS EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº3484 REQUISIÇÃO Nº33461 CUPOM FISCAL Nº113986 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 21/07/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DOS OLHOS EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº3484 REQUISIÇÃO Nº33461 CUPOM FISCAL Nº113986 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 21/07/2014 | 20,00 | ||
| 22/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92477 PAGTO. REF. EMPENHO 6123/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
