| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 6128 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM LEVAR PACIENTES JUNIOR LEWE PARA PORTO ALEGRE E DOADORES DE SANGUE PARA SANTA MARIA NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3485 E REQUISIÇÃO Nº33458. | 105,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM LEVAR PACIENTES JUNIOR LEWE PARA PORTO ALEGRE E DOADORES DE SANGUE PARA SANTA MARIA NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3485 E REQUISIÇÃO Nº33458. | 105,01 | ||
| 21/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM LEVAR PACIENTES JUNIOR LEWE PARA PORTO ALEGRE E DOADORES DE SANGUE PARA SANTA MARIA NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3485 E REQUISIÇÃO Nº 33458 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 21/07/2014 | 105,01 | ||
| 22/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92477 PAGTO. REF. EMPENHO 6128/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 105,01 | ||
| TOTAL | 105,01 | 105,01 | 105,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
