| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 613 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO CONTRATADO SOBRE MES JANEIRO/2014 | 168,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | PGTO CONTRATADO SOBRE MES JANEIRO/2014 | 168,01 | ||
| 27/01/2014 | VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REF.FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2014 | 168,01 | ||
| 30/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2014 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 168,01 | ||
| TOTAL | 168,01 | 168,01 | 168,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
