| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CAMPANHA OUTUBRO ROSA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA CFE REQUISIÇÃO Nº33445 ORDEM DE COMPRA Nº3481 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº364 MODELO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/07/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA CFE REQUISIÇÃO Nº33445 ORDEM DE COMPRA Nº3481 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº364 MODELO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 2.850,00 | ||
| 21/07/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA CFE REQUISIÇÃO Nº 33445 ORDEM DE COMPRA Nº 3481 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 364 MODELO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 21/07/2014 | 2.850,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.850,00 | |||
