| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A |
| Número do empenho: | 6138 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - FNAS IGDSUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE AR CONDICONADO DE 9.000 BTUS SPLIT QUENTE E FRIO PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº33287 COLETA PREÇO Nº215 ORDEM DE COMPRA Nº3476 EM ANEXO. | 1.099,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE AR CONDICONADO DE 9.000 BTUS SPLIT QUENTE E FRIO PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº33287 COLETA PREÇO Nº215 ORDEM DE COMPRA Nº3476 EM ANEXO. | 1.099,00 | ||
| 08/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE AR CONDICONADO DE 9.000 BTUS SPLIT QUENTE E FRIO PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº33287 COLETA PREÇO Nº215 ORDEM DE COMPRA Nº3476, NFe Nº 24505 EM ANEXO. | 1.099,00 | ||
| 08/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2014 LOJAS QUERO - QUERO S.A - 46 | 1.099,00 | ||
| TOTAL | 1.099,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
