| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA |
| Número do empenho: | 6139 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | AMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA NO MÊS DE JULHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº3495 REQUISIÇÃO Nº33466 E DOC.EM ANEXO. | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA NO MÊS DE JULHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº3495 REQUISIÇÃO Nº33466 E DOC.EM ANEXO. | 1.410,00 | ||
| 22/07/2014 | REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAJA NO MÊS DE JULHO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 3495 REQUISIÇÃO Nº 33466 E DOC.EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 22/07/2014 | 1.410,00 | ||
| 29/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6139/2014 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI AMAJA - 91 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
