| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 6141 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE FATURA INTERNET GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM COMPRA Nº3494 REQUISIÇÃO Nº33463 RECIBO Nº26144 E DOCUMENTO ANEXO. | 128,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | REFERENTE FATURA INTERNET GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM COMPRA Nº3494 REQUISIÇÃO Nº33463 RECIBO Nº26144 E DOCUMENTO ANEXO. | 128,90 | ||
| 22/07/2014 | REFERENTE FATURA INTERNET GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM COMPRA Nº 3494 REQUISIÇÃO Nº 33463 RECIBO Nº 26144 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 22/07 | 128,90 | ||
| TOTAL | 128,90 | 128,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 128,90 | |||
