| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6153 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA E LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA MOTOSERRA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº33453 ORDEM DE COMPRA Nº3486 EM ANEXO. | 55,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA MOTOSERRA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº33453 ORDEM DE COMPRA Nº3486 EM ANEXO. | 55,75 | ||
| 24/07/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 298561 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 24/07/14 REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NA MOTOSERRA DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº33453 ORDEM DE COMPRA Nº3486 EM ANEXO. | 55,75 | ||
| TOTAL | 55,75 | 55,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,75 | |||
