| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 6156 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA E IJUI,NOS DIAS 10 E 11/07/2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº3499,REQUISIÇÃO Nº33337. | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA E IJUI,NOS DIAS 10 E 11/07/2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº3499,REQUISIÇÃO Nº33337. | 38,50 | ||
| 22/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA E IJUI,NOS DIAS 10 E 11/07/2014 CFE COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº 3499, REQUISIÇÃO Nº 33337 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARI LISABETE FRÁ EM 22/07/2014 | 38,50 | ||
| TOTAL | 38,50 | 38,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38,50 | |||
