| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 62 | Data de lançamento: | 07/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2013, PAGO EM JANEIRO/2014 | 272,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2013, PAGO EM JANEIRO/2014 | 272,50 | ||
| 07/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.VALE ALIMENTAÇÃO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013 PAGO EM JANEIRO/2014 | 272,50 | ||
| 16/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 272,50 | ||
| TOTAL | 272,50 | 272,50 | 272,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
