| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 6375 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma de Residencias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DE CONST. FAMÍLIA EM SIT.VULNER.SOC. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMÍLIA EM ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº33432 ORDEM DE COMPRA Nº3517 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 1.481,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMÍLIA EM ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº33432 ORDEM DE COMPRA Nº3517 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 1.481,00 | ||
| 06/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMÍLIA EM ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº33432 ORDEM DE COMPRA Nº3517, NFe Nº000.000.167 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 1.481,00 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6375/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 | 1.481,00 | ||
| TOTAL | 1.481,00 | 1.481,00 | 1.481,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
