| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 6381 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE DOCUMENTO Nº1407.000648884 ORDEM DE COMPRA Nº3515 REQUISIÇÃO Nº33491 EM ANEXO. | 66,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE DOCUMENTO Nº1407.000648884 ORDEM DE COMPRA Nº3515 REQUISIÇÃO Nº33491 EM ANEXO. | 66,61 | ||
| 23/07/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE DOCUMENTO Nº 1407.000648884 ORDEM DE COMPRA Nº 3515 REQUISIÇÃO Nº 33491 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 23/07/2014 | 66,61 | ||
| TOTAL | 66,61 | 66,61 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 66,61 | |||
