| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DERLEI NAPP |
| Número do empenho: | 6383 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE TÁXI E PASSAGENS DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO LDO/2015 NOS DIAS 16/07 A 18/07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3510 REQUISIÇÃO Nº33490 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 117,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | REF.DESPESAS DE TÁXI E PASSAGENS DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO LDO/2015 NOS DIAS 16/07 A 18/07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3510 REQUISIÇÃO Nº33490 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 117,65 | ||
| 23/07/2014 | LIQUIDADO REF.DESPESAS DE TÁXI E PASSAGENS DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO LDO/2015 NOS DIAS 16/07 A 18/07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3510 REQUISIÇÃO Nº33490 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 23/07/2014 | 117,65 | ||
| 23/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2014 DERLEI NAPP - 6890 | 117,65 | ||
| TOTAL | 117,65 | 117,65 | 117,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
