| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA ME |
| Número do empenho: | 6401 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº33478 ORDEM DE COMPRA Nº3506 EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº33478 ORDEM DE COMPRA Nº3506 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 06/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PATROLA Nº19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº33478 ORDEM DE COMPRA Nº3506 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 12/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6401/2014 LUIZ BANDEIRA ME - 128 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
