| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6404 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRICAO CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.INSCRIÇÃO EM CURSO DE LDO PARA 2015,PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP, NA DPM, CFE REQUISIÇÃO Nº33508 E ORDEM DE COMPRA Nº3535 EM ANEXO. BRUTO - ...... R$ 466,00 IRRF - ........R$ 6,99 LÍQUIDO - .....$ 459,01 | 466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/07/2014 | PRÉVIO REF.INSCRIÇÃO EM CURSO DE LDO PARA 2015,PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP, NA DPM, CFE REQUISIÇÃO Nº33508 E ORDEM DE COMPRA Nº3535 EM ANEXO. BRUTO - ...... R$ 466,00 IRRF - ........R$ 6,99 LÍQUIDO - .....$ 459,01 | 466,00 | ||
| TOTAL | 466,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 466,00 | |||
