| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 6406 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE REPARO DA MECÂNICA, TROCA DE ENGRENAGENS,MANUTENÇÃO E REGULAGEM IMPRESSORA CONTABILIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº3531 REQUISIÇÃO Nº33506 NOTA FISCAL Nº761 E DEMAIS RELATÓRIOS EM ANEXO. BRUTO..........R$ 260,00 ISSQN(2%)......R$ 5,20 LIQUIDO........R$ 254,80 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | REF.SERVIÇO DE REPARO DA MECÂNICA, TROCA DE ENGRENAGENS,MANUTENÇÃO E REGULAGEM IMPRESSORA CONTABILIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº3531 REQUISIÇÃO Nº33506 NOTA FISCAL Nº761 E DEMAIS RELATÓRIOS EM ANEXO. BRUTO..........R$ 260,00 ISSQN(2%)......R$ 5,20 LIQUIDO........R$ 254,80 | 260,00 | ||
| 24/07/2014 | REF.SERVIÇO DE REPARO DA MECÂNICA, TROCA DE ENGRENAGENS,MANUTENÇÃO E REGULAGEM IMPRESSORA CONTABILIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº3531 REQUISIÇÃO Nº33506 NOTA FISCAL Nº761 E DEMAIS RELATÓRIOS EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 24/07/2014 BRUTO..........R$ 260,00 ISSQN(2%)......R$ 5,20 LIQUIDO........R$ 254,80 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 260,00 | |||
