| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 641 | Data de lançamento: | 28/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC-1465 DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº250 REQUISIÇÃO Nº 30316 EM ANEXO. | 634,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC-1465 DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº250 REQUISIÇÃO Nº 30316 EM ANEXO. | 634,00 | ||
| 17/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.370.797 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS REF.ORDEM COMPRA Nº 250 REQUISIÇÃO Nº 30316 | 634,00 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 634,00 | ||
| TOTAL | 634,00 | 634,00 | 634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
