| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 6416 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:33483 ORDEM DE COMPRA Nº3526 EM ANEXO. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:33483 ORDEM DE COMPRA Nº3526 EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 07/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:33483 ORDEM DE COMPRA Nº3526, CUPOM FISCAL Nº 174230 EM ANEXO. | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10,00 | |||
