| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 6429 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DO TELEFONE Nº 3373 1241 MÊS JULHO/2014 DA SEC.DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33526 ORDEM DE COMPRA Nº3537 DOCUMENTO Nº220230519218 EM ANEXO. | 24,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | REF.FATURA DO TELEFONE Nº 3373 1241 MÊS JULHO/2014 DA SEC.DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33526 ORDEM DE COMPRA Nº3537 DOCUMENTO Nº220230519218 EM ANEXO. | 24,40 | ||
| 25/07/2014 | REF.FATURA DO TELEFONE Nº 3373 1241 MÊS JULHO/2014 DA SEC.DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33526 ORDEM DE COMPRA Nº 3537 DOCUMENTO Nº 220230519218 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 25/07/2014 | 24,40 | ||
| TOTAL | 24,40 | 24,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24,40 | |||
