| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN SCHALLEMBERGER |
| Número do empenho: | 6430 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE REDE-SUS/RS CONFORME OFÍCIO Nº14/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REF. ORDEM DE COMPRA Nº3547 REQUISIÇÃO Nº33525. | 110,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE REDE-SUS/RS CONFORME OFÍCIO Nº14/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REF. ORDEM DE COMPRA Nº3547 REQUISIÇÃO Nº33525. | 110,80 | ||
| 25/07/2014 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE REDE-SUS/RS CFE OFÍCIO Nº14/2014 E DEMAIS DOC. EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REF.ORDEM COMPRA Nº 3547 REQUISIÇÃO Nº33525 ENCAMINHADOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 25/07/2014 | 110,80 | ||
| TOTAL | 110,80 | 110,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110,80 | |||
