| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 6432 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SECRETÁRIA SAÚDE E FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR OFICINA REDE/SUS,CFE CRONOGRAMA ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº3549,REQUISIÇÃO Nº33536, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 86,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SECRETÁRIA SAÚDE E FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR OFICINA REDE/SUS,CFE CRONOGRAMA ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº3549,REQUISIÇÃO Nº33536, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 86,50 | ||
| 25/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR SECRETÁRIA SAÚDE E FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR OFICINA REDE/SUS,CFE CRONOGRAMA ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº3549,REQUISIÇÃO Nº 33536, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL DA SEC.DE SAÚDE EM 25/07/14 | 86,50 | ||
| 25/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6432/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 86,50 | ||
| TOTAL | 86,50 | 86,50 | 86,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
