| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 6435 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PERÍODO DE 01/07/2014 Á 22/07/14 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA DIVERSAS CIDADES CFE LISTAS DO DAER RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº33537 ORDEM DE COMPRA Nº3550. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PERÍODO DE 01/07/2014 Á 22/07/14 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA DIVERSAS CIDADES CFE LISTAS DO DAER RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº33537 ORDEM DE COMPRA Nº3550. | 270,00 | ||
| 25/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PERÍODO DE 01/07/2014 Á 22/07/14 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA DIVERSAS CIDADES CFE LISTAS DO DAER RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 33537 ORDEM DE COMPRA Nº 3550 ENCAMINHADOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL DA SEC.DE SAÚDE EM 25/07/2014 | 270,00 | ||
| 29/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092478 PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2014 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
