| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6436 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3551 REQUISIÇÃO Nº33504 EM ANEXO. | 11,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3551 REQUISIÇÃO Nº33504 EM ANEXO. | 11,85 | ||
| 08/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3551 REQUISIÇÃO Nº33504, NFe Nº 005.622.936 EM ANEXO. | 11,85 | ||
| 08/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6436/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 11,85 | ||
| TOTAL | 11,85 | 11,85 | 11,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
