| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 6444 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº3561/2014 REQUISIÇÃO Nº33515/2014 EM ANEXO. | 302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº3561/2014 REQUISIÇÃO Nº33515/2014 EM ANEXO. | 302,00 | ||
| 04/08/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 2328 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 04/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº3561/2014 REQUISIÇÃO Nº33515/2014 EM ANEXO. | 302,00 | ||
| 06/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002958 PAGTO. REF. EMPENHO 6444/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 | 302,00 | ||
| TOTAL | 302,00 | 302,00 | 302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
