| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 6450 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR,COM FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,CONFIGURAÇÃO,MAPEAMENTO DE REDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3568 REQUISIÇÃO Nº33528 EM ANEXO. BRUTO............ R$ 160,00 ISSQN(2%)........ R$ 3,20 LIQUIDO.......... R$ 156,80 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR,COM FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,CONFIGURAÇÃO,MAPEAMENTO DE REDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3568 REQUISIÇÃO Nº33528 EM ANEXO. BRUTO............ R$ 160,00 ISSQN(2%)........ R$ 3,20 LIQUIDO.......... R$ 156,80 | 160,00 | ||
| 15/08/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 769 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM DA SEC.EDUCAÇÃO EM 15/08/14 REF.SERVIÇO MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR,COM FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,CONFIGURAÇÃO,MAPEAMENTO DE REDE CFE ORDEM COMPRA Nº 3568 REQUISIÇÃO Nº 33528 EM ANEXO. BRUTO: 160,00 ISSQN(2%) : 3,20 LIQUIDO : 156,80 | 160,00 | ||
| 15/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6450/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
