| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BÓLLICO & BEHENCK LTDA |
| Número do empenho: | 646 | Data de lançamento: | 28/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIFORMES DE FUTEBOL(CAMISA,CALÇÃO,MEIA)PARA OS PARTICIPANTES DO TIME VINCULADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº260/2014 REQUISIÇÃO Nº 30358 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIFORMES DE FUTEBOL(CAMISA,CALÇÃO,MEIA)PARA OS PARTICIPANTES DO TIME VINCULADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº260/2014 REQUISIÇÃO Nº 30358 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.600,00 | ||
| 31/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.267.429 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 260 REQUISIÇÃO Nº 30358 E ORÇAMENTOS EM ANEXO.VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 257783 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA UNIDADE SANITÁRIA REF. ORDEM COMPRA Nº 240 REQUISIÇÃO Nº 30320 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.600,00 | |||
