| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 6460 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO CFE REQUISIÇÃO Nº33546 E ORDEM DE COMPRA Nº3564 EM ANEXO. | 505,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO CFE REQUISIÇÃO Nº33546 E ORDEM DE COMPRA Nº3564 EM ANEXO. | 505,12 | ||
| 07/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO CFE REQUISIÇÃO Nº33546 E ORDEM DE COMPRA Nº3564, CUPOM FISCAL Nª 174231 EM ANEXO. | 505,12 | ||
| TOTAL | 505,12 | 505,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 505,12 | |||
