| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6467 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | RET.INSS DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS JULHO/2014 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS JULHO/2014 | 6,00 | ||
| 29/07/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS JULHO/2014 | 6,00 | ||
| 30/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6467/2014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 6,00 | ||
| TOTAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
