| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 648 | Data de lançamento: | 28/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 17/01/14 EM SOLEDADE-RS,NO DIA 20/01/14 EM PASSO FUNDO-RS E DIAS 23 E 27/01/14 EM CRUZ ALTA-RS CONFORME RELATÓRIO VIAGEM,NF=106662,55323,3764,3749,579 ORDEM COMPRA Nº258,REQ.30350 ANEXO | 55,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 17/01/14 EM SOLEDADE-RS,NO DIA 20/01/14 EM PASSO FUNDO-RS E DIAS 23 E 27/01/14 EM CRUZ ALTA-RS CONFORME RELATÓRIO VIAGEM,NF=106662,55323,3764,3749,579 ORDEM COMPRA Nº258,REQ.30350 ANEXO | 55,35 | ||
| 28/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 17/01/14 EM SOLEDADE-RS,NO DIA 20/01/14 EM PASSO FUNDO-RS E DIAS 23 E 27/01/14 EM CRUZ ALTA-RS CONFORME RELATÓRIO VIAGEM,NF= 106662, 55323, 3764, 3749, 579 ORDEM COMPRA Nº 258, REQ.30350 ANEXO | 55,35 | ||
| TOTAL | 55,35 | 55,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,35 | |||
