| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 6492 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOLO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MOTORISTA CFE REQUISIÇÃO Nº33590 ORDEM DE COMPRA Nº3587 EM ANEXO. | 94,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOLO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MOTORISTA CFE REQUISIÇÃO Nº33590 ORDEM DE COMPRA Nº3587 EM ANEXO. | 94,63 | ||
| 08/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA EMEPNHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOLO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MOTORISTA CFE REQUISIÇÃO Nº33590 ORDEM DE COMPRA Nº3587, NFe Nº 6593 EM ANEXO. | 94,63 | ||
| 08/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6492/2014 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 94,63 | ||
| TOTAL | 94,63 | 94,63 | 94,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
