| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER |
| Número do empenho: | 6498 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO DE DVD | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE DVD PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº33176 ORDEM DE COMPRA Nº3580 EM ANEXO. | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE DVD PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº33176 ORDEM DE COMPRA Nº3580 EM ANEXO. | 103,00 | ||
| 13/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 23021 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ NELSI FIM DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 13/08/2014 REF.AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE DVD PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº33176 ORDEM COMPRA Nº3580 | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 103,00 | |||
