| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6501 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR O VEICULO PLACA IVR 6601 PARA REVISÃO EM PASSO FUNDO-RS CFE CUPOM FISCAL Nº121684 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº33595 ORDEM DE COMPRA Nº3591. | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR O VEICULO PLACA IVR 6601 PARA REVISÃO EM PASSO FUNDO-RS CFE CUPOM FISCAL Nº121684 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº33595 ORDEM DE COMPRA Nº3591. | 22,50 | ||
| 29/07/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR O VEICULO PLACA IVR 6601 PARA REVISÃO EM PASSO FUNDO-RS CFE CUPOM FISCAL Nº121684 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 33595 ORDEM DE COMPRA Nº 3591 RECEBIDO E AUTENTICADO P/NELSI FIM EM 29/07/2014 | 22,50 | ||
| 01/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2014 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 22,50 | ||
| TOTAL | 22,50 | 22,50 | 22,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
